Oleh : Edward Benny Leu
NIM : 12095662
Sumber : anantopriyadi.multiply.com
1.
Manajemen Proyek
Melakukan review atas manajemen
proyek untuk memastikan bahwa semua outcome yang diharapkan tertuang dalam
rencana proyek. Pada tahapan ini, auditor TI melakukan review atas project
charter, sumber daya yang akan digunakan, alokasi penugasan dan analisa tahapan
pekerjaan proyek.
2.
Desain Proses dan Pengendalian Kontrol Aplikasi
Review mengenai desain pengendalian
dalam modul-modul Perbankan tersebut, yaitu pinjaman dan tabungan. Untuk itu
dilakukan review atas desain proses dimana auditor mengevaluasi proses, risiko
dan pengendalian mulai dari tahapan input, proses maupun output.
3.
Desain Infrastruktur
Review ini mencakup analisa
efektivitas dan efisiensi desain infrastruktur pendukung (server, workstation,
sistem operasi, database dan komunikasi data).
Hasil follow up dijadikan dasar oleh
manajemen untuk memulai implementasi sistem Perbankan yang terintegrasi
tersebut.
Berdasarkan nilai tambah yang
diberikan melalui rekomendasi pada fase pertama, perusahaan menunjuk kembali
auditor untuk melakukan review fase kedua secara paralel pada saat implementasi
dilakukan, yaitu review terhadap:
- Migrasi data, pada saat “roll-out” ke cabang-cabang, termasuk kapasitas pemrosesan dan penyimpanannya.
- Aspek lainnya termasuk persiapan help-desk , contingency dan security .
- Kesiapan pemakai dalam menggunakan sistem ini, kualitas pelatihan yang diberikan dan dokumentasi pengguna ( user manual )
- Prosedur-prosedur manajemen perubahan ( change management ) dan testing
Auditor selanjutnya diminta
memberikan saran mengenai risiko-risiko yang masih tersisa, sebelum manajemen
memutuskan sistem barunya dapat “go-live”.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar